一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构9个：即办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会。其中机关办公室下有3个内设机构：即信访督办室、行政科、信息中心。另有1个挂靠市人大常会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、2019年年度部门工作任务

科学推动地方立法，完善立法工作机制，编纂立法工作手册。强化法律实施监督，深入学习贯彻宪法。提升备案审查水平。加强对各县（市、区）人大常委会备案审查工作的指导，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，推动备案审查工作全面展开。

依法讨论决定重大事项。严格执行市人大常委会《讨论决定重大事项办法》和《审议重大事项议案实施细则》，落实完成促进经济高质量发展。

听取审议市政府2019年上半年计划执行情况报告和财政预算执行情况报告、金融企业国有资产管理情况的报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告、农业科技人才选拔使用情况报告、全市环境状况和环境保护目标完成情况等专项工作报告。《2019年度讨论决定重大事项清单》任务。加快推进预算联网监督步伐，完成预算联网监督系统的软件配置工作。组织预算审查、联网监督专题培训，指导和督促各县（市、区）完成预算联网中心建设。建立“审计查出问题清单和整改清单”对账销号机制，对审计查出突出问题的部分县（市、区）和部门整改情况进行动态管理，对上一年度整改情况“回头看”，持续跟踪监督整改落实。

完善“两个联系”工作制度。密切与人民群众联系。积极探索代表活动经费管理使用的有效办法，加快市县两级代表履职平台建设，推动互联网与代表工作融合发展。

丰富代表履职活动。以预算法、立法法、财政计划审查等为重点，认真开展代表培训。组织代表参加执法检查、调研视察，保障代表的知情权、参与权和监督权。进一步完善代表建议督办工作机制，采取集中交办、领导督办、重点建议办理满意度测评等有方式，提高代表建议办理成效。坚持党管干部和人大依法任免干部相结合的原则，严格人事任免程序。

全面加强自身建设，认真贯彻执行中央八项规定实施细则和省市实施办法，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展形式主义、官僚主义集中整治，持续抓好巡视巡察反馈问题整改。加强对人民群众来信来访综合分析，及时做好信访案件的转办督办工作。加强组织制度建设，更好发挥职能作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底机关本部门人员编制73人，其中行政编制44人、参公编制11人，事业编制18人；实有人员64人，其中行政48人、参公11人，事业5人。单位管理的离退休人员37人，遗属3人。借调人员10人，长期聘用人员12人。四届人大有常委会委员31人，市人大代表378人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1722.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1722.76万元，其中一般公共预算拨款收入1722.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少295.56万元，主要原因是离退休人员工资津贴部分转入社保中心负责发放和住房公积金部分不予预算；2019年本部门预算支出1722.76万元，其中一般公共预算拨款支出1722.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少295.56万元，主要原因是离退休人员工资津贴部分转入社保中心负责发放和住房公积金部分不予预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1722.76万元，其中一般公共预算拨款收入1722.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少295.56万元，主要原因是离退休人员工资津贴部分转入社保中心负责发放和住房公积金部分不予预算；2019年本部门财政拨款支出1722.76万元，其中一般公共预算拨款支出1722.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少295.56万元，主要原因是离退休人员工资津贴部分转入社保中心负责发放和住房公积金部分不予预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1722.76万元，较上年减少295.56万元，主要原因是离退休人员工资津贴部分转入社保中心负责发放和住房公积金部分不予预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1722.76万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1008.24万元，较上年减少311.08万元，原因是功能科目划分更加规范，部分经费纳入其他功能科目；

（2）人大立法（2010105）30万元，较上年减少15万元，原因是精简经费，按需预算；

（3）人大监督（2010106）20万元，较上年增加20万元，原因是上年功能科目设立不规范，今年做出调整；

（4）人大代表履职能力提升（2010107）102万元，较上年增加102万元，原因是上年本项经费列入代表活动项目，今年做出调整。

（5）其他人大事务支出（2010199）498万元，较上年减少42万元，原因是部分经费列入其他功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1722.76万元，其中：

工资福利支出（301）781.51万元，较上年减少218.56万元，原因是住房公积金部分不予预算；

商品和服务支出（302）842.66万元，较上年增加3.97万元，原因是经济科目费用之间轻微调整；

对个人和家庭的补助支出（303）38.59万元，较上年减少56.97万元，原因是离退休人员部分费用转入社保中心负责发放；

资本性支出（310）60万元，较上年减少24万元，原因为本年度没有购车计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1722.76万元，其中：

工资福利支出（301）781.51万元，较上年减少218.56万元，原因是住房公积金部分不予预算；

商品和服务支出（302）842.66万元，较上年增加3.97万元，原因是经济科目之间费用轻微调整；

对个人和家庭的补助支出（303）38.59万元，较上年减少56.97万元，原因是离退休人员部分费用转入社保中心负责发放；

资本性支出（310）60万元，较上年减少24万元，原因为本年度没有购车计划。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是本年度没有公务用车购置费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费4万元，较上年持平；公务用车运行维护费20万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是本年度没有公务用车购置计划。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出64万元，较上年增加54万元，增加的主要原因是弥补人代会专项经费下达不足。培训费预算支出72万元，较上年增加72万元，增加的主要原因是本年度市委部门审批培训计划6批次。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排450万元，较上年减少20万元，主要原因是行政事业单位公用经费按全年额压缩5%。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年市人大部门预算公开表.XLS

                                                                  榆林市人大常委会办公室

                                                                       2019年4月4日