目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构10个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有3个内设机构：即信访督办室、行政科、信息中心。人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有1个挂靠市人大常会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、2020年年度部门工作任务

科学推动地方立法，完善立法工作机制，编纂立法工作手册。强化法律实施监督，深入学习贯彻宪法。提升备案审查水平。加强对各县（市、区）人大常委会备案审查工作的指导，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，推动备案审查工作全面展开。

依法讨论决定重大事项。严格执行市人大常委会《讨论决定重大事项办法》和《审议重大事项议案实施细则》，落实完成促进经济高质量发展。

听取审议市政府2020年上半年计划执行情况报告和财政预算执行情况报告、金融企业国有资产管理情况的报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告、农业科技人才选拔使用情况报告、全市环境状况和环境保护目标完成情况等专项工作报告。《2020年度讨论决定重大事项清单》任务。加强预算联网监督工作。组织预算审查、联网监督专题培训，指导和督促各县（市、区）尽快完成预算联网中心建设。建立“审计查出问题清单和整改清单”对账销号机制，对审计查出突出问题的部分县（市、区）和部门整改情况进行动态管理，对上一年度整改情况“回头看”，持续跟踪监督整改落实。

完善“两个联系”工作制度。密切与人民群众联系。积极探索代表活动经费管理使用的有效办法，加快市县两级代表履职平台建设，推动互联网与代表工作融合发展。

丰富代表履职活动。以预算法、监督法、立法法、财政计划审查等为重点，认真开展代表培训。组织代表参加执法检查、调研视察，保障代表的知情权、参与权和监督权。进一步完善代表建议督办工作机制，采取集中交办、领导督办、重点建议办理满意度测评等有方式，提高代表建议办理成效。坚持党管干部和人大依法任免干部相结合的原则，严格人事任免程序。

全面加强自身建设，认真贯彻执行中央八项规定实施细则和省市实施办法，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展形式主义、官僚主义集中整治，持续抓好巡视巡察反馈问题整改。加强对人民群众来信来访综合分析，及时做好信访案件的转办督办工作。加强组织制度建设，更好发挥职能作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算。无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

截止2018年底机关本部门人员编制73人，其中行政编制44人、参公编制11人，事业编制18人；实有人员64人，其中行政48人、参公11人，事业5人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1717.9万元，其中一般公共预算拨款收入1717.9万元、政府性基金拨款收入0万元0，2020年本部门预算收入较上年减少4.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；2020年本部门预算支出1717.9万元，其中一般公共预算拨款支出1717.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1717.9万元，其中一般公共预算拨款收入1717.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；2020年本部门财政拨款支出1717.9万元，其中一般公共预算拨款支出1717.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1717.9万元，较上年减少4.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1717.9万元，其中:

（1）行政运行(2010101)852.69万元，较上年减少155.55万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

（2）人大立法(2010105)30万元，与上年持平；

（3）人大监督（2010106）20万元，与上年持平;

（4）人大代表履职能力提升（2010107）20万元，较上年减少82万元，原因是上年本项经费含有代表工作的经费，今年做出调整，单独列出；

（5）代表工作（2010108）50万元，较上年增加50万元，原因是上年本项经费列入代表履职能力提升项目，今年做出调整,细化分类；

（6）其他人大事务支出（2010199）456.12万元，较上年减少41.88万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

（7）行政事业单位养老支出（20805）159.26万元，较上年增加153.95万元，原因是本年新增科目，养老保险和职业年金下放各单位自行缴纳。

（8）住房公积金（2210201）74.83万元，较上年增加74.83万元，原因是本年新增科目，科目细化，分开列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1717.9万元，其中:

工资福利支出(301)962.63万元，较上年增加180.72万元，原因是养老保险和职业年金财政不予代扣，下放各单位直接缴纳；

商品和服务支出(302)745.33万元，较上年减少97.33万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)9.94万元，较上年减少28.65万元，原因是部分经费纳入其他经济科目核算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1717.9万元，其中:

工资福利支出(301)962.63万元，较上年增加180.72万元，原因是养老保险和职业年金财政不予代扣，下放各单位直接缴纳；

商品和服务支出(302)745.33万元，较上年减少97.33万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)9.94万元，较上年减少28.65万元，原因是部分经费纳入其他经济科目核算；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.15万元，较上年减少1.85万元，减少的主要原因严格按照八项规定节约经费。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.15万元，较上年减少1.85万元，增减少的主要原因是严格接待标准；公务用车运行维护费20万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出60.15万元，较上年减少3.85万元，减少的主要原因根据2020年工作安排会议经费减少。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出73万元，较上年增加1万元，增加的主要原因培训计划人数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1717.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排146.63万元，较上年减少106.03万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件：2020年部门预算公开表_[150]榆林市人民代表大会常务委员会办公室.pdf